онлайн-курс

Налоговое право

О курсе

Курс подготовлен в качестве введения в налогообложение и позволяет получить базовые знания, как устанавливаются и взимаются российские налоги.

В рамках курса эксперты рассказывают, к каким источникам нужно обращаться, чтобы узнать всё, что важно, о российских налогах, и почему для этого недостаточно прочесть Налоговый кодекс РФ. На сравнениях проясняется, как взимаются основные налоги (налог на доходы физических лиц, налог на прибыль и НДС), чем они отличаются, кому положены льготные налоговые режимы для малого бизнеса, а для кого соблазн такие режимы использовать окажется опасным. Больше половины объёма курса посвящено различным процедурам: исчислению и уплате налогов, проверкам и мониторингу, взысканию задолженности и возврату переплат.

Эксперты курса много лет практикуют налоги в крупнейшей российской юридической фирме «Пепеляев Групп».

Цель курса – дать именно базовые знания о налогах. Однако в налогах даже базовые вопросы иногда решены неочевидно и требуют тщательного изучения. Эксперты курса постарались в разумной степени упростить эту задачу.

20 АКАДЕМИЧЕСКИХ часов
СЕРТИФИКАТ ОБ ОБУЧЕНИИ

Программа курса

Источники налогового права

Онлайн-лекции 1,5 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 0,75 ак. ч.
Содержание
  • Источники налогового права: что мы узнаем?
  • Законная форма налога: правило и исключения
  • Способы устранения неясностей налогового законодательства
  • Разъяснения Минфина и ФНС России, их значение
  • Судебная практика и её изменения
  • Действие налогового законодательства во времени

Налоговые правоотношения

Онлайн-лекции 1 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 0,5 ак. ч.
Содержание
  • Понятие и признаки налоговых правоотношений
  • Налоговые обязательства как результат экономической деятельности налогоплательщика
  • Обязанности и права налогоплательщика при определении своих налоговых обязательств

Основные российские налоги

Онлайн-лекции 1,25 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 0,5 ак. ч.
Содержание
  • Основные российские налоги: что мы узнаем?
  • Что такое доход и расход для налогов? Три критерия и исключения
  • Признание операций для налогов: кассовый метод и начисление
  • Налог на доходы и налог на прибыль: основные отличия
  • Налог на прибыль и НДС: изучаем разницу
  • Специальные режимы: кому можно и кому нет

Уплата и возврат налогов. Единый налоговый счёт

Онлайн-лекции 1,25 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 0,5 ак. ч.
Содержание
  • Уплата и возврат налогов, единый налоговый счёт: что мы узнаем?
  • Налоговая декларация, расчёт и уведомление об исчисленной сумме налога
  • Налоговые уведомления и сообщения об исчисленной сумме налога
  • Момент возникновения налоговой обязанности и порядок её исполнения
  • Совокупная обязанность, единый налоговый платёж и единый налоговый счёт
  • Формирование и возврат налоговой переплаты

Противодействие налоговым злоупотреблениям

Онлайн-лекции 1,5 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 0,75 ак. ч.
Содержание
  • Допустимость налогового планирования в деятельности налогоплательщика
  • Общие нормы, направленные на противодействие злоупотреблениям в налоговых правоотношениях
  • Специальные нормы, направленные на противодействие злоупотреблениям в налоговых правоотношениях
  • Коммерческая осмотрительность при выборе контрагентов
  • Налоговая реконструкция как гарантия прав налогоплательщика, допустившего налоговое злоупотребление

Налоговый контроль

Онлайн-лекции 3,25 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 1,5 ак. ч.
Содержание
  • Общие комментарии о налоговом контроле. Кто участвует в контроле. Налоговый учет
  • Предпроверочные мероприятия
  • Камеральная проверка
  • Встречная проверка
  • Выездная проверка. Выемка документов и предметов. Приостановление проверки
  • Дополнительные мероприятия налогового контроля
  • Повторные проверки. Допрос свидетеля. Осмотр
  • Налоговый мониторинг

Производство по делам о налоговых правонарушениях

Онлайн-лекции 2 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 1 ак. ч.
Содержание
  • Вынесение решения налоговым органом
  • Ответственность
  • Досудебное обжалование решения налогового органа
  • Общие положения о судебном обжаловании

Взыскание налоговой задолженности

Онлайн-лекции 1,75 ак. ч.
Самостоятельная работа/тест 1 ак. ч.
Содержание
  • Взыскание налоговой задолженности: что мы узнаем?
  • Понятие налоговой задолженности, этапы её взыскания
  • Обеспечительные меры: наложение и замена
  • Административная и судебная процедуры взыскания
  • Рассрочка взыскания задолженности и судебная защита
  • Очерёдность погашения задолженности
  • Сроки взыскания, их пропуск и списание задолженности
Хотите получить демолекцию и дополнительные учебные материалы на e-mail?

Эксперты курса

Курс рекомендован

Студентам юридического профиля, прослушавшим теоретический курс налогового права и желающим подкрепить знания базовыми практическими аспектами

Юристам общей практики, которые хотят получить базовые знания о налогах

Специалистам экономического и финансового профиля, которые желают добавить к экономическим знаниям базовые юридические аспекты налогообложения

Результаты обучения

Вы сможете приобрести полезные знания, умения и навыки, которые украсят ваше резюме

Знаю:

  • порядок установления налогов
  • правила действия во времени законов, устанавливающих или изменяющих налоги
  • правовые критерии доходов и расходов, способы их признания
  • основные экономико-правовые характеристики наиболее широко распространённых российских налогов

Умею:

  • отличать формирование гражданско-правового обязательства и налоговой обязанности
  • понимать разницу гражданско-правовых пороков сделок и налоговых пороков операций (таких, как нарушение требований «деловой цели» или «существа над формой)
  • обосновывать необходимость выявить действительный размер налоговой обязанности («налоговую реконструкцию»)

Владею:

  • процедурами возврата налога, переплаченного добровольно или излишне взысканного налоговым органом

КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ

Шаг 1

Оплачиваете курс

Шаг 2

Получаете письмо со ссылкой на карточку слушателя, которую необходимо заполнить

Шаг 3

После проверки карточки слушателя (занимает до 2 рабочих дней) получаете доступ к материалам курса

Шаг 4

Смотрите видео и изучаете дополнительные материалы

Шаг 5

Проходите тест после каждой темы

Шаг 6

Получаете сертификат об обучении при успешном прохождении всех тестов

Шаг 7

Возвращаетесь к просмотру видео при необходимости. Доступ к видео сохранится еще на 1 год

Курс в деталях

Описание

Курс «Налоговое право» представляет собой дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу, состоящую из 8 тем, включающих в себя 44 онлайн-лекции (модуля), 8 тестов и дополнительные материалы.

Объем курса

20 академических часов.

срок обучения

Для освоения курса предоставляется 3 месяца. Зачисление на курс осуществляется в течение всего календарного года.

форма обучения

Заочная с применением исключительно электронного обучения в виде асинхронного онлайн-курса. Язык обучения – русский.

Тестирование

В целях контроля результатов освоения курса в конце каждой темы вам будет предложено пройти тест. Успешным прохождением каждого теста считается правильное выполнение более 75% заданий. Завершением обучения считается успешное прохождение тестов по всем темам курса.

Документ
об обучении

После завершения обучения и успешного прохождения тестирований вы получите сертификат об обучении.

Доступ
к материалам

Доступ к материалам курса предоставляется на период его освоения (на срок обучения). Для закрепления полученных знаний доступ к материалам курса сохранится еще на 1 год после успешного завершения обучения.

Покупка

Доступ
к видео курса
  • Доступ к видео по 8 темам
  • Срок доступа: 1 год
  • Дополнительные материалы для самостоятельного изучения
  • Тесты для проверки знаний
  • Сертификат об обучении
  • Возможность вернуть 13%
Онлайн-курс с сертификатом
  • Доступ к видео по 8 темам
  • Срок доступа: 1 год и 3 месяца
  • Дополнительные материалы для самостоятельного изучения
  • Тесты для проверки знаний
  • Сертификат об обучении
  • Возможность вернуть 13%
Корпоративное обучение
  • Различные варианты оплаты, включая отсрочку и рассрочку платежа
  • Адаптация программы курса под ваш запрос
  • Оперативное предоставление документов
  • Персональный менеджер и куратор
  • Подробная статистика по успеваемости

Отзывы о курсах Legal Academy

Соколенко Александр Евгеньевич

Курс будет полезен тем, кто хочет получить базовые знания о налогах и юридических аспектах налогообложения.

Читать весь отзыв
Лавренникова Анастасия Алексеевна

Рекомендую данный курс, подходит для любого уровня знаний, очень много примеров, практики .

Читать весь отзыв
Городилова Мария Викторовна

Курс помог структурировать имеющиеся знания об основных налоговых процедурах, налогах....

Читать весь отзыв
Малютина Анастасия Сергеевна

Действительно эффективный курс для укрепления базовых знаний, а также получения новых. Спасибо!

Читать весь отзыв
Мигунова Алина Сергеевна консультант

Курс хорош, особенно для практикующих юристов...

Читать весь отзыв
Лавренникова Анастасия Алексеевна

Рекомендую данный курс, подходит для любого уровня знаний, очень много примеров, практики .

Читать весь отзыв
Городилова Мария Викторовна

Курс помог структурировать имеющиеся знания об основных налоговых процедурах, налогах....

Читать весь отзыв
Малютина Анастасия Сергеевна

Действительно эффективный курс для укрепления базовых знаний, а также получения новых. Спасибо!

Читать весь отзыв

Рекомендованные курсы:

Есть Вопросы?

Можно ли скачать видеоматериалы для просмотра офлайн?

Посмотреть видеоматериалы можно только на сайте, любое скачивание/копирование видеоматериалов либо иных материалов сайта запрещено.

Когда я смогу приступить к обучению?

После оплаты онлайн-курса Вам нужно заполнить карточку слушателя в Личном кабинете на сайте и предоставить документы (их сканкопии), подтверждающие достоверность сведений, указанных в карточке слушателя.

Просим учесть, что документы, выданные на территории иностранного государства и составленные на иностранном языке, должны быть в установленном порядке легализованы и переведены на русский язык (с нотариальным заверением перевода).

Доступ к освоению курса будет предоставлен Вам после проверки карточки слушателя, которая занимает 1-2 рабочих дня.

Можно ли купить (оплатить) онлайн-курс сейчас, а начать обучение позже?

Приступить к обучению Вы можете в течение одного календарного года с момента покупки (например, если Вы одновременно купили несколько курсов и хотите изучить их последовательно друг за другом). Поскольку доступ к освоению онлайн-курса предоставляется после оплаты курса и заполнения карточки слушателя, Вы можете самостоятельно спланировать начало обучения по курсу, заполнив карточку слушателя тогда, когда Вы будете готовы приступить к обучению с учетом указанных выше временных ограничений.

При этом, просим учесть, что проверка карточки слушателя занимает 1-2 рабочих дня.

Можно ли сохранить доступ к материалам онлайн-курса после завершения обучения?

Доступ к материалам онлайн-курса предоставляется на период его освоения (на срок обучения). Для закрепления полученных знаний доступ к материалам курса сохранится еще на 1 год после успешного завершения обучения.

Можно ли временно приостановить обучение по онлайн-курсу?

Можно, для этого Вам необходимо отправить соответствующий запрос на электронную почту account@legalacademy.ru.

Подробнее с условиями приостановления обучения можно ознакомиться по ссылке.

Вы можете поискать ответ в разделе ВОПРОС-ОТВЕТ или задать вопрос напрямую по почте info@legalacademy.ru или по телефону +7 (812) 449 05 11